Eltérésnyilvántartás – nemmegfelelőségek és helyesbítő intézkedések egy helyen

Letölthető eltérésnyilvántartás minta, amely a nemmegfelelőségeket és a helyesbítő intézkedéseket egy helyen követi az ISO 9001 szerint. A szerkeszthető Word-sablon ISO 9001 rendszert működtető vagy arra készülő kis- és középvállalkozásoknak és minőségügyi vezetőknek készült.

A dokumentum adatai

Rövid ismertető

A minta két táblázatban követi a nemmegfelelőségi jelentéseket (szám, dátum, termék és hiba, forrás, döntés, kapcsolódó intézkedési terv, státusz), valamint a helyesbítő és megelőző intézkedéseket (megnyitás, kiváltó ok és intézkedés, felelős, lezárás, eredményesség). Egyszerű kódokkal (forrás, döntés, eredmény) gyorsan kitölthető és szűrhető.

Az éves értékelés összesíti a hibákat forrásonként, a trendeket, az intézkedéseket és a költségeket, és javaslatot ad a vezetőségi átvizsgálásra. Az eltérésnyilvántartás így a minőségcélok és a kockázatértékelés felülvizsgálatának adatforrása is.

Mit tartalmaz az eltérésnyilvántartás?

• A nemmegfelelőségi jelentések nyilvántartása
• A helyesbítő és megelőző intézkedések nyilvántartása
• Kódok a forráshoz, a döntéshez és az eredményhez
• Éves értékelés a vezetőségi átvizsgáláshoz

Kitöltési útmutató

1. A nemmegfelelőségi jelentés számát a nyilvántartás adja: évente újrakezdődő folyamatos sorszám (például NM-2026-001); a helyesbítő terveké HI-, a megelőzőké MI-előtagot kap.
2. A sorokat a jelentés vagy a terv megnyitásakor vegye fel, a lezáráskor pedig frissítse; nyitott tételt csak indokolással lehet a következő évre átvinni.
3. Sok tétel esetén vezesse táblázatkezelőben ugyanezekkel az oszlopokkal; a kódok (forrás, döntés, eredmény) a szűrést és az elemzést segítik.
4. Az éves értékelés adatait használja fel a minőségcélok (KKV 0304) és a kockázatértékelés felülvizsgálatához.
5. A nyilvántartás személyes adatot csak a szükséges mértékben (például a felelős neve) tartalmazzon (GDPR 5. cikk (1) c) pont – adattakarékosság). Eltérésnyilvántartást jogszabály általánosan nem ír elő.

Jogszabályi háttér

Hivatalos források

• Magyar Szabványügyi Testület – mszt.hu

Letöltés

A belépést követően kattintson az alábbi ikonra: