Folyamatleírás sablon – ISO 9001 szerinti eljárás KKV-knak

Letölthető folyamatleírás minta, amely az ISO 9001 szerinti eljárások egységes leírását segíti. A szerkeszthető Word-sablon ISO 9001 rendszert bevezető vagy működtető kis- és középvállalkozásoknak, folyamatgazdáknak és minőségügyi vezetőknek készült.

A dokumentum adatai

Rövid ismertető

A minta bármely vállalati folyamat (értékesítés, gyártás, szolgáltatásnyújtás, beszerzés, raktározás) szabályozására alkalmas. Rögzíti a folyamat célját, kezdő- és végpontját, hatókörét, bemeneteit, kimeneteit és erőforrásait.

A folyamatleírás tartalmazza a lépéseket felelősökkel, ellenőrzési pontokkal és feljegyzésekkel, a mérőszámokat célértékkel, a kockázatokat és lehetőségeket, az eltérések kezelését és a kapcsolódó dokumentumokat. Választható táblázatos vagy folyamatábrás változattal, a 2015-ös és a 2026-os szabványkiadáshoz egyaránt.

Mit tartalmaz a folyamatleírás?

• Cél, kezdő- és végpont, hatókör
• Bemenetek, kimenetek és erőforrások
• Lépések felelősökkel, ellenőrzési pontokkal és feljegyzésekkel
• Mérőszámok célértékkel
• Kockázatok és lehetőségek
• Az eltérések kezelése és a kapcsolódó dokumentumok
• Táblázatos vagy folyamatábrás változat

Kitöltési útmutató

1. Folyamatonként külön leírást készítsen, a folyamatgazdával és a folyamatban dolgozókkal közösen; a leírás a valós gyakorlatot rögzítse. A folyamatok körét előtte érdemes a folyamattérképen (KKV 0683) meghatározni.
2. A lépések szintjén maradjon (ki, mit, mikor, milyen bizonylattal); a műveleti részleteket munkautasításba (KKV 0307) tegye.
3. A mérőszám legyen mérhető, és adatforrása legyen meghatározva (például vállalatirányítási rendszer, reklamációs nyilvántartás); 2–4 mérőszám általában elég.
4. A kockázatokat a Társaság egységes 5×5-ös mátrixával értékelje (KKV 0499); a lehetőségeket is rögzítse, ezt az ISO 9001:2026 külön hangsúlyozza.
5. A kitöltés után a szürke megjegyzésdobozokat és a nem választott változatot törölje.
6. A tanúsítás követelményeit a tanúsító szervezettel egyeztesse. Folyamatleírást jogszabály általánosan nem ír elő; egyes területeken (például számlázás, adatkezelés, munkavédelem) a jogszabályi előírásokat a folyamatleírásba is be kell építeni.

Jogszabályi háttér

Hivatalos források

• Magyar Szabványügyi Testület – mszt.hu
• ISO/TC 176/SC 2 – committee.iso.org

Letöltés

A belépést követően kattintson az alábbi ikonra: