Integrált belső audit checklist – minőség, környezet és munkavédelem egy auditban

Letölthető integrált belső audit checklist minta – minőség, környezet és munkavédelem egy auditban. A szerkeszthető Word-sablon integrált rendszert működtető vagy integrált tanúsításra készülő vállalkozásoknak és belső auditoroknak készült.

A dokumentum adatai

Rövid ismertető

A checklist 24 kérdésben, a harmonizált szerkezet szerint három fejezetben vizsgálja az integrált rendszert. Minden kérdésnél jelöli, hogy közös vagy szakterületi (minőség, környezet, munkahelyi egészség és biztonság), megadja a bizonyítékot és a kapcsolódó Iratmintatár-mintát.

Az integrált belső audit checklist kitér a munkavállalói konzultációra és a munkavédelmi képviselőre, a környezeti tényezőkre, a munkavédelmi kockázatértékelésre, a megfelelési kötelezettségekre, a vészhelyzeti gyakorlatra és a megfelelés értékelésére; az eredményt rendszerenként összesíti.

Mit tartalmaz az integrált belső audit checklist?

• Szervezet környezete, vezetés, tervezés (4–6. fejezet)
• Támogatás és működés (7–8. fejezet)
• Teljesítményértékelés és fejlesztés (9–10. fejezet)
• Közös és szakterületi jelölés, bizonyíték és kapcsolódó minta kérdésenként
• Összesítés rendszerenként

Kitöltési útmutató

1. Az audit előtt jelölje ki az auditált rendszert vagy rendszereket, és csak a releváns sorokat töltse ki; a minőségügyi működési kérdéseket a KKV 0315 alapján tegye fel.
2. A környezeti és munkavédelmi pontoknál a jogszabályi megfelelést is vizsgálja: engedélyek, nyilvántartások, adatszolgáltatások, kockázatértékelés, oktatás.
3. A bejárás során figyelje meg a gyakorlatot (hulladékgyűjtés, veszélyes anyagok, védőeszközök, menekülési utak); a megfigyelés is bizonyíték.
4. Munkavédelmi pontoknál a munkavédelmi szakember, környezeti pontoknál a környezetvédelmi felelős bevonása javasolt.
5. Az R és N értékeléseket rendszerenként összesítse, és a megállapításokat az Audit jegyzőkönyvben (KKV 0316) rögzítse. Energiairányítási (ISO 50001) vagy információbiztonsági (ISO/IEC 27001) bővítés esetén a szerkezet további „Rsz.” jelölésekkel használható.

Jogszabályi háttér

Hivatalos források

• Mvt., Kvt. – njt.hu, net.jogtar.hu
• ISO – iso.org; Magyar Szabványügyi Testület – mszt.hu

Letöltés

A belépést követően kattintson az alábbi ikonra: